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我现在期初数据，不平，贷方大于借方，应该怎么调账，用啥科目，是建账呢? 内账
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你好 期初数据是怎么来的？为什么不平？
2019 12/17 15:26
84784960 
2019 12/17 15:32
期初只有往来账，其他的没的
84784960
2019 12/17 15:33
现在想把它弄平，怎么弄？
答疑苏老师 
2019 12/17 15:33
你好 你的资产减负债减实际收到的投资款后的余额计入利润分配-未分配利润科目。
84784960
2019 12/17 15:46
可以用以前年度损益调整吗？
答疑苏老师
2019 12/17 15:54
你好 内账不需要用以前年度损益调整科目的。
84784960
2019 12/17 15:58
减下来是负数
答疑苏老师
2019 12/17 15:59
你好 那未分配利润就记负数。
84784960
2019 12/17 16:12
老师负数怎么填啊？
答疑苏老师
2019 12/17 16:16
你好 就是减号加个数值，填不上去吗？
84784960
2019 12/17 16:31
我填了，还是不平，年初-年累计的数字，和我加减下来的不一致
系统自动跳的期初数据
答疑苏老师
2019 12/17 16:32
你好 同学用的什么软件？具体可以咨询下软件售后。
84784960
2019 12/17 16:56
速达
老师，能帮我看下吗？这是我算下来的数字，应该咋填啊？这有正有负,不知道咋填
答疑苏老师
2019 12/17 17:19
你好 就是填负数就可以了
84784960
2019 12/17 20:58
填了，平不了
答疑苏老师
2019 12/18 10:49
你好 为什么平不了？你看下差额是多少？
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