00:10:00
问题已解决
税控盘200服务费280都可以全额抵增值税吧？我小规模和一般都可以吗？假如我是一般纳税人收到专票认证抵扣了，我交增值税的时候又全额抵扣了，不是多抵扣了认证专票的那个税额吗？该怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
税控盘第一次购买可以全额抵扣
服务费每年都可以全额抵扣
小规模，一般纳税人都是的
这个不需要认证的，认证了反倒只能抵扣票面税额，而不是全额抵扣了
2019 12/17 15:20
84785002 
2019 12/17 15:28
那我认证了，报税的时候又全额抵扣了，相当于多抵扣了票面税额该怎么办？怎样做账？
邹老师 
2019 12/17 15:29
你好，那应当把抵扣多的做进项税额转出处理才是的
借；管理费用，贷；应交税费——应交增值税（进项税额转出）
84785002
2019 12/17 15:51
问题是我税都前几个月报了，现在怎么纠正？该申报表吗？后续申报表，做账怎么操作？意思那100多块钱要从我的可抵扣进项里面转出来对吗？谢谢老师
邹老师
2019 12/17 15:52
你好，需要做 之前申报表的更正，需要把多抵扣的税款做转出处理的
阅读 1644
描述你的问题，直接向老师提问
1846
意见反馈
