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请问老师，以前没有做过账的保证金收回来要怎么做账呢？
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你好 把前面收款分录 补上，借其他应收款 贷银行存款 收回做相反分录
2019 12/17 15:35
84785005 
2019 12/17 15:49
是上个月就出去的保证金了，这个月才建账的，这样做银行存款就对不上了
玲老师 
2019 12/17 15:50
你上个月咋支付的？
84785005
2019 12/17 15:54
上个月还没有建账
玲老师
2019 12/17 15:55
没有建账，那你这个钱实际有没有支付呢？
84785005
2019 12/17 15:55
上个月也没有做账
玲老师
2019 12/17 15:55
我没有支付，那这个钱怎么还退回来了呢？
84785005
2019 12/17 16:01
老师是这样的，这个钱已经支付了，不过上个月没有建账， 也没有做账，这个月才开始建账的
玲老师
2019 12/17 16:03
那你就先建账，然后把这笔分录补上
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