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问题已解决
我实际没有抵扣的发票金额大于账面上未抵扣金额，什么原因导致的，库存入库单没有问题，有可能是哪方面错了，怎么调整？
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你好，实际没有抵扣的是增值税的吗
2019 12/17 23:14
84785005 
2019 12/18 08:10
是的
郭老师 
2019 12/18 08:12
找到的发票和凭证核对下
你没抵扣的，认证了的看下认证清单和你申报的一致吧
84785005
2019 12/18 08:24
已抵扣开红字发票影响这方面数据吗
郭老师
2019 12/18 08:47
影响的，需要进项转出的
84785005
2019 12/18 09:02
这样的，进项税我们平时都做在长期待摊费用里，认证时再做借:应交税费-进项税额，贷:长期待摊。那开红字发票怎么做分录？
84785005
2019 12/18 09:03
退货是冲进项税额还是冲长期待摊费用
郭老师
2019 12/18 09:07
借应付帐款贷库存商品，进项转出
84785005
2019 12/18 09:09
是冲减进项税，不是长期待摊费用吗？
郭老师
2019 12/18 09:10
你好
长期待摊都没有余额了冲他干啥
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