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你好，这是【应收账款-某客户的明细账】，借方余额还有0.66（由于客户少付0.66），一直挂在账上，我想平账，做现金收款0.66（借库存现金 0.66 贷 应收账款0.66），需要附什么原始凭证吗
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你好 你开收据做附件就可以了
2019 12/18 09:24
84784961 
2019 12/18 09:27
【应收账款-某客户】明细账的贷方余额为18000，这样会有什么影响吗
meizi老师 
2019 12/18 09:28
你好 你们是多收款了吗？不会退给客户吗？
84784961
2019 12/18 09:29
这个18000是2019.4月收款的，目前还没开票的，客户也没提到。
meizi老师
2019 12/18 09:32
你好 那你就继续挂着就行了
84784961
2019 12/18 09:37
如果继续挂在账上，而且在贷方，税务局会不会觉得我们没有开票不交税呢
meizi老师
2019 12/18 09:38
你好 如果你只是预收了款项 。没发货出去 只是收款了 这个不会 到时你解释
84784961
2019 12/18 09:40
如果货已经发了呢
meizi老师
2019 12/18 09:43
那你需要做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 交税了
84784961
2019 12/18 09:48
只是还没有开票的吧
meizi老师
2019 12/18 09:49
你好 是的 意思就是没开票 你也得报无票收入交税
84784961
2019 12/18 09:51
那我可不可以等开了发票之后报税可以吗。先暂时当成预收货款
meizi老师
2019 12/18 09:53
你好 那你就延迟交税了 。会有滞纳金的
84784961
2019 12/18 09:54
如果税务局问起来了，我可以解释是预收款吗，但是是计入 应收账款科目的
meizi老师
2019 12/18 09:56
你好 但是你货都发出去 。已经满足收入条件了 。你不交税 有可能有滞纳金的
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