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老师，有张专用发票，开票信息有误，需要冲红，双方都已入账，销售方该怎么处理
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红冲收入‘红冲成本’
2019 12/18 10:36
84784962 
2019 12/18 10:40
对应的要怎么操作，做账要什么凭证吗
杨@老师 
2019 12/18 10:47
你要把原来给的发票联次收回，红冲后，在重开，把重开的发票联再给对方，他们入账
84784962
2019 12/18 10:52
老师，对方已入账，发票已经抵扣了，报税了
杨@老师
2019 12/18 10:55
你下月红冲在重开的话，对方当月应先做进项税额转出，你重开后，下月在给他，他在重新做账
84784962
2019 12/18 11:25
我方是销售方开的红字发票需要寄给对方吗？对方要给我们什么凭证吗
杨@老师
2019 12/18 11:27
你重新开具的新发票，把发票联给对方就可以了
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