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问题已解决
老师，如果我新接帐，原来的会计其他应付款挂账金额太大，又好几年累计的，该怎么处理？
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你好，实际业务是这个吗
2019 12/18 13:27
84785000 
2019 12/18 13:28
这里方便说吗？
84785000
2019 12/18 13:32
有部分收入挂到其他应付款里了
郭老师 
2019 12/18 13:32
方便的
如果不想透露你的信息，说完了可以让技术老师把这个提问删除的
84785000
2019 12/18 13:34
哦，小规模纳税人，有部分没开票的收入挂了其他应付款。该怎么办。
郭老师
2019 12/18 13:36
分录是怎么做的。
84785000
2019 12/18 13:44
收到部分收入，借:现金或银行存款，贷:其他应付款。
84785000
2019 12/18 13:46
它这里面包括一小部分就是代收代付的款。可最后付完余额太大的，累计的。
郭老师
2019 12/18 13:49
是收入的你们季度30万免增值税
做了收入
84785000
2019 12/18 13:54
不是免增值税的收入，季度都能上30万，主要收入的票公司都开了，这是一些和营业有关得收入，所以没开票。也没做无票收入
郭老师
2019 12/18 13:55
那你们以后可以慢慢做收入。
郭老师
2019 12/18 13:55
比如这个月开票少，你这个月多做少⬆️无票收入。
84785000
2019 12/18 13:57
不做账的话，银行存款对公账户就对不上了。
84785000
2019 12/18 14:00
现在就在账上挂着还是不违规做一些处理呢？
郭老师
2019 12/18 14:02
你可以借银行存款贷其他应付款，以后你的收入开票少了，借其他应付款贷，主营业务收入，应交税费冲了就行。
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