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老师 请问 支付3个月的厂房租金 发票回来了怎样做分录？分摊到3个月 借方做制造费用 贷方做啥 科目？ 发票回来了
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你好，支付时你是怎么做分录的？
2019 12/18 15:53
84784994 
2019 12/18 15:54
支付 借银行 贷 应付
路老师 
2019 12/18 15:56
支付时，应该是
借：应付
贷：银行
是吗？
来票时，冲往来
借：制造费用
贷：应付
84784994
2019 12/18 15:57
是的 支付是您说那样的 我写返了
84784994
2019 12/18 15:57
想分摊到3个月啊
84784994
2019 12/18 15:58
是付的一个季度的 发票也是开得一个季度
84784994
2019 12/18 16:01
分摊到3个月可以用预付账款科目不？3个月分摊完 发票来的时候 借预付账款 进项税 贷 应付 分摊到每个月 就 借 制造费用 贷 预付
路老师
2019 12/18 16:11
比如一共3万元，分3个月分摊，那么第一个月
借：制造费用 1万
待摊费用 2万
贷：应付 3万
第2、3个月：借：制造费用 1万 贷：待摊费用 1万
84784994
2019 12/18 16:14
不能用累计摊销 也不能用长期待摊科目啊
84784994
2019 12/18 16:14
只有新增一个科目待摊费用吧
路老师
2019 12/18 16:15
那就用预付吧，也是可以的。
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