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老师您好，我想问一下收到税务局退的个税该怎么做分录
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你好，借；银行存款，贷；应交税费——个人所得税
2019 12/18 17:17
84785000 
2019 12/18 17:18
之前做的暂估成本，没有及时冲回，该怎么处理
邹老师 
2019 12/18 17:19
你好，现在冲销就是了，借；应付账款-暂估 ， 贷；库存商品或原材料
84785000
2019 12/18 17:21
之前做的暂估成本是借:主营业务成本，贷:应付账款-暂估
邹老师
2019 12/18 17:22
你好，那就这样做冲销分录，借；应付账款-暂估 ， 贷；主营业务成本
84785000
2019 12/18 17:22
该怎么冲回，.是不是一样的分录，红冲也可以
邹老师
2019 12/18 17:23
你好，可以是之前相反分录金额正数，也可以是之前相同分录金额负数，这两种方法都是可以的
借；应付账款-暂估 ， 贷；主营业务成本
84785000
2019 12/18 17:25
暂估成本可以跨年吗？
邹老师
2019 12/18 17:26
你好，这个没有具体规定能不能跨年的
既然没有规定那就是按可以处理的
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