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固定资产做外账无做折旧怎么办

84784958| 提问时间:2019 12/19 11:00
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
那你现在是要补上折旧么?跨年么,
2019 12/19 11:01
84784958
2019 12/19 11:10
是不是每个月都是需要折旧的才对的
maize老师
2019 12/19 11:11
原则是需要按月折旧,你要是不折旧,那这个就挂账上,固定资产消除不了,还有就是这个不会冲掉所得税
84784958
2019 12/19 11:19
我可以现在做回来吗
84784958
2019 12/19 11:21
我现在有固定资产金额是188198.96元,用平均年限法怎样计算回来哦,到目前22个月没有折旧
84784958
2019 12/19 11:24
老师可不可以发一下计算公式给我 平均年限法
maize老师
2019 12/19 11:29
月折旧额=原值(1-残值率)/折旧年限/12 残值率可以设置为0 这个跨年之前折旧做借以前年度损益调整 贷累计折旧,借未分配利润 贷以前年度损益调整
84784958
2019 12/19 11:41
不可以补做回22个月吗
84784958
2019 12/19 11:45
残值率为什么那么多人用5%的
maize老师
2019 12/19 11:47
自己设置的,现在没有规定了,不可以补做回22个月吗 可以啊,但是你之前不是跨年么,跨年不能直接做本年费用了
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