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金蝶系统中委外发出给加工商的材料丢失，在金蝶系统里没有进行核销，不需要扣加工商的款，那应该如何在系统将未核销的材料转销掉
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你好，这个钱你们自己出的吗
你做了委托加工物资贷原材料吗
2019 12/19 11:59
84785044 
2019 12/19 13:38
不是怎么做会计分录，是委外加工模块未核销的材料怎么转消，因为根本就没有材料了
郭老师 
2019 12/19 13:40
那你不得做账务处理，出库了吗
84785044
2019 12/19 14:12
出库做了正常的账务处理，因为外发的材料丢了，所以没有加工产品，因此委外加工子模块还显示有外发材料，如何将这笔材料消掉
郭老师
2019 12/19 14:14
借原材料贷委托加工物资
借待处理财产损溢贷原材料
借营业外支出贷待处理财产损溢
84785044
2019 12/19 14:14
出库做了正常的账务处理，因为外发的材料丢了，所以没有加工产品，因此委外加工子模块没有对应的委外入库，所以没法核销，系统就还显示有外发材料，如何将这笔材料消掉
郭老师
2019 12/19 14:17
借原材料贷委托加工物资
借待处理财产损溢贷原材料
借营业外支出贷待处理财产损溢
2019-12-19 14:14:18
84785044
2019 12/19 14:37
我问的不是账务处理，是金蝶系统如何进行转销
郭老师
2019 12/19 14:39
你做了分录不就可以了
原材料余额是0
84785044
2019 12/19 14:51
分录只能在账务系统，那仓存系统不是还有吗
郭老师
2019 12/19 14:54
你发出了原材料，原材料出库
郭老师
2019 12/19 14:55
你们不是出入库？
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