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问题已解决
老师，上月开的4万的发票已经入账，并且计提附加税，这个月发票退回来，结不了钱。开了负数发票，那我做一比同方向的负数账冲上月凭证，还用做其他负数吗？
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你好 是退货了吗 ？还是？
2019 12/19 14:00
84784971 
2019 12/19 14:01
没有退货啊？我们是物业公司，主要是维修费，
84784971
2019 12/19 14:03
已经干了活没给钱
玲老师 
2019 12/19 14:04
开了负数发票 原来分录 不变，金额负数
84784971
2019 12/19 14:05
是的，已经做了。但是上个月我计提附加税了，这个月要不要把那个开错票的附加税也冲了？
84784971
2019 12/19 14:07
老师，计提附加税是每个月计提还是一个季度计提一次？
84784971
2019 12/19 14:10
是不是本年利润也要红冲？因为有税金及附加
玲老师
2019 12/19 14:11
不充交过的税 金 红冲发票影响的是这个月的收入
84784971
2019 12/19 14:12
老师，前面几个字不懂
玲老师
2019 12/19 14:15
不冲减交过的税金
84784971
2019 12/19 14:16
老师，我们是小规模纳税人一个季度一次，上个月没有交，只是挂账
84784971
2019 12/19 14:17
我的意思挂账的附加税要不要冲减
玲老师
2019 12/19 14:23
按月计提 的要附加税要冲了 季于再按实际要交的增值税计提 附加
84784971
2019 12/19 14:26
那上月本年利润呢
玲老师
2019 12/19 14:30
上个月附加结转了 ？
84784971
2019 12/19 14:31
是的，结转到本年利润了
玲老师
2019 12/19 14:31
那也要红冲的 以后你季报的不要在月计提 附加税 麻烦
84784971
2019 12/19 14:32
您的意思是季度申报，附加税计提一次是吗？
玲老师
2019 12/19 14:32
对的 附加税在季末时 有要交的增值税就计提 附加，没有要交的增值税就不用计提 附加
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