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小公司工资就做两个人，法人还有另外一个，实际没有发，只做了工资表，该怎么处理？
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你好 做计提工资 然后去申报个税 。 没发放就挂着应付职工薪酬贷方放着
2019 12/19 14:06
84784947 
2019 12/19 14:08
那好几年都没发，这个该怎么算
meizi老师 
2019 12/19 14:09
你好 这个按你们自己工资制度来 。你们这个要么做了工资 就要按这个发放的。 要么工资就做0 不发放 你做了不发放就得挂账
84784947
2019 12/19 14:14
懂了，谢谢！
meizi老师
2019 12/19 14:14
不客气 帮到你就好
84784947
2019 12/19 14:17
老师，应收账款这些借方负数，实际是没有了的，这个该怎么处理？
meizi老师
2019 12/19 14:18
你好 意思是收到了这个款 你们没做账吗
84784947
2019 12/19 14:23
做了一笔收款，老板说这钱通过私账又转出去了
meizi老师
2019 12/19 14:24
你好 那你实际都收到了 你补做 借银行存款贷应收账款 然后借其他应收款贷银行存款 挂往来
84784947
2019 12/19 14:30
转出去，借其他应收款贷银行存款？
84784947
2019 12/19 14:34
有的是私账付出去的押金，然后公账退回，以前会计私账没做帐，遗留下来的
meizi老师
2019 12/19 14:34
嗯 是的 你得挂账的
84784947
2019 12/19 14:36
那现在该怎么处理啊
meizi老师
2019 12/19 14:36
你好 那你需要去补账 转出去挂账 挂其他应收款。 收回来冲 不然你光收 不支付 怎么平
84784947
2019 12/19 14:38
那要补什么单据冲账？
meizi老师
2019 12/19 14:39
你好 需要你们私户支付的回单来入账 你们要挂账的
84784947
2019 12/19 14:39
老板说现在这么久了查不到了，我该怎么做
meizi老师
2019 12/19 14:43
你好 那你也得改。 不然你税务帐也没法平的哦
84784947
2019 12/19 14:44
没单子怎么调？老师，这么多，还有应付账款中也有公账付出去的押金，私账退回来的没入账？
meizi老师
2019 12/19 14:46
你好 那你就补做 借其他应收款-私户 贷其他应收款-某押金 。这个不规范 你就写情况说明。 老板签字来调整过来 不然无法调整
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