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老师，我们有一张进项发票认证了也抵扣了，现在这张发票有问题作废了，我分录应该怎么做
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原来分录 不变金额负数 ，报表附表二填写进项转出
2019 12/19 16:17
84785001 
2019 12/19 16:24
上个月分录是这样的，我这个月是不是直接这样然后金额都是负数？
玲老师 
2019 12/19 16:30
你是辅导期那税人吗 ？
84785001
2019 12/19 16:43
老师的，不是的
玲老师
2019 12/19 16:46
那你上面这个分录 做的是错的 你是不是因为前面没有认证记待抵扣这个科目了
84785001
2019 12/19 16:51
是的 老师
84785001
2019 12/19 16:53
那正确的应该是怎样的？
玲老师
2019 12/19 17:03
采购时，借库存商品等应交税费，待认证进项税额贷，银行存款等，认证时借进项贷待认证进项，现在红冲就把这两个分录不变，金额负数
84785001
2019 12/19 17:14
您帮我看看这样可以吗？因为这个是直接用在项目施工
玲老师
2019 12/19 17:19
不用写进项转出，你就把我上面那个分录的库存商品改成工程施工合同成本，这个科目其他的不变，然后金额负数，
玲老师
2019 12/19 17:20
你在申报的时候在附表二里填写进项转出就可以了
84785001
2019 12/19 17:26
我下个月初报税的时候直接写进项转出就可以？
玲老师
2019 12/19 17:27
对 下个月初报税的时候直接写进项转出就可以
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