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如果购入原材料10000，收到发票11000。做凭证 借原材料10000 应交税费应交增值税进项1000，贷应付账款11000。那如果收到发票10998，实际应开11000,那凭证咋做
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你好 你需要退回去 让对方重开发票给你就行了。 你凭证不变 或者让对方补开2元发票给你
2019 12/19 16:20
84784975 
2019 12/19 16:24
那要是下次补开2元发票，那我凭证咋样
meizi老师 
2019 12/19 16:28
你好 那就这样嘛 那你就直接把发票附后面就行了 。 你记得汇算之前把这个2元发票收回来。 不然到时你得调整2元成本 。 你之前都做了进项税了 别红冲 了在做 这个不用了
84784975
2019 12/19 16:38
做凭证 借原材料10000 应交税费应交增值税进项1000，贷应付账款11000。到时发票到了直接附在后面吗
meizi老师
2019 12/19 16:43
你好 是的 你现在发票不是收到了吗 直接附
84784975
2019 12/19 16:45
要是没收到这2元发票，要体现出来那咋弄
meizi老师
2019 12/19 16:47
你好 那你就红冲 按发票来做账 。 按发票的金额来做进项税 和原材料金额
84784975
2019 12/19 16:57
那这样原材料入库和账面不是对不上了，我记得看应付账款可以看出来的
meizi老师
2019 12/19 17:05
你好 是的 因为你发票没开对 。所以你应该是让对方最好重开给你 。或者你先按实际入库数量入账
84784975
2019 12/19 17:14
那如果按实际入账11000,然后付款10998，应付账款就会有2元挂账是吧
meizi老师
2019 12/19 17:18
你好 是的 你继续挂着 让对方尽快补给你 。
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