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老师，开了收入发票出去，可以不结转成本吗？
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您好
如果确认了收入 就应该对应结转成本
2019 12/19 17:20
84785014 
2019 12/19 17:21
没有凭据，怎么结转成本
bamboo老师 
2019 12/19 17:22
可以暂估成本结转
84785014
2019 12/19 17:23
当时老板，把他门店的货拿到公司里来开收入发票11万出去了，现在什么凭据都没有
84785014
2019 12/19 17:23
怎么办
bamboo老师
2019 12/19 17:27
那可以做个暂估入库的分录
借：库存商品
贷：应付账款-暂估
然后做结转成本的分录
84785014
2019 12/19 17:28
补不回来发票，也没有收据，也可以这样做吗？
bamboo老师
2019 12/19 17:34
是的 可以这样处理 汇算清缴的时候纳税调增
84785014
2019 12/19 17:47
好的谢谢老师哈
bamboo老师
2019 12/19 18:13
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785014
2019 12/19 18:21
老师，那后期，应付账款怎么平
bamboo老师
2019 12/19 18:22
汇算清缴的时候可以写分录
借：以前年度损益调整 借方红字
贷：应付账款 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
84785014
2019 12/19 18:26
借：以前年度损益调整 借方红字
贷：应付账款 贷方红字，老师这个分录不是很明白
bamboo老师
2019 12/19 18:27
就是红字冲销上年的分录
84785014
2019 12/19 18:29
就是做红字分录，借：以前年度损益调整，贷：应付账款-暂估是吗？
bamboo老师
2019 12/19 18:29
对的 是这样理解的
84785014
2019 12/19 18:32
好的谢谢老师
bamboo老师
2019 12/19 18:32
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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