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老师您好请问，12月产生话费699元，1月才能开具发票依据发票报销。请问12月应如何处理账务及税务。
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你好 生活费是什么业务发生的
2019 12/20 09:55
meizi老师 
2019 12/20 09:57
你好 是办公室的嘛 暂估入账 借管理费用-通讯网络费 贷银行存款
meizi老师
2019 12/20 10:05
你好 是的 你现在做其他应付款去核算的 如果你1月就能拿到发票的 需要红冲了在做一笔 因为你12月做了费用了 。你直接红冲直接做就行了
meizi老师
2019 12/20 10:10
不客气 帮到你就好
84784990 
2019 12/20 09:57
包月的通讯及网络费用
84784990
2019 12/20 10:00
这个月是办公室员工垫付，下月凭票报销，我是不是应该放到其他应付款里。另外如果我暂估入账，那来年的税怎么做，是不是要做以前年度损益调整
84784990
2019 12/20 10:07
好的，谢谢
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