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分账出去的跨年度还未计提摊销的固定资产、长期待摊费用如何冲销掉？
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你好，直接红字冲销就可以了
2019 12/20 10:03
84785028 
2019 12/20 10:06
跨年度的！怎么冲销
84785028
2019 12/20 10:08
然后这个帐套分出去了，不在我这做账了
朴老师 
2019 12/20 10:13
用以前年度损益调整来做，账套不在？
84785028
2019 12/20 10:14
嗯嗯！不在了公司不属于我们了
84785028
2019 12/20 10:15
而且都是起初数据
84785028
2019 12/20 10:15
都记入以前年度调整吗
朴老师
2019 12/20 10:23
期初数据？你不是调整去年的账？
84785028
2019 12/20 10:32
不是呢
84785028
2019 12/20 10:33
这要怎么处理
朴老师
2019 12/20 10:36
期初数是去年的期末数，这个不能随便改
84785028
2019 12/20 10:37
那怎么处理好呢？
朴老师
2019 12/20 10:43
这个按照期初数来做就行了
84785028
2019 12/20 10:45
但是这些数据不属于我们公司的了可以不用管它们吗？
朴老师
2019 12/20 10:49
可以，你只做期初数就行了
84785028
2019 12/20 10:52
那年底结账的时候，我重新建账的时候入期初数把这个不属于我们公司的数据直接忽略去掉可以吗
朴老师
2019 12/20 10:56
不能，你要按照之前的期初数来做账的
84785028
2019 12/20 10:58
但是这些数据不属于我们公司了！然后她们公司也把这些数据新建在她们自己的帐套的期初数据了
84785028
2019 12/20 10:59
像房租押金这些到时候退也是她们公司的
84785028
2019 12/20 10:59
跟我们公司没有关系了
朴老师
2019 12/20 11:09
那直接就分离出来，期初数里减出来就行了
84785028
2019 12/20 11:10
？？？怎么做账呢
朴老师
2019 12/20 11:18
不用做，你直接期初数减出来
84785028
2019 12/20 11:19
年底新建账的时候吗？
朴老师
2019 12/20 11:31
年初新建账的时候减出来就行
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