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老师，购买税控盘，或者交服务费，当时没有在申报表附表四填列，现在想加上可以吗？还能抵扣增值税吗？
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你好，可以，因为这个是没有抵扣期限的。
您申报再补分录就可以了
2019 12/20 10:07
84785038 
2019 12/20 10:08
那如果是以前年度的呢？
84785038
2019 12/20 10:08
那如果是以前年度的呢？
84785038
2019 12/20 10:08
好像从来就没有抵扣过
宸宸老师 
2019 12/20 10:08
您好，以前年度都可以的，因为这个本身就跟专用发票不一样，是没有抵扣期限的
84785038
2019 12/20 10:10
那之前一直没有在附表四填过，财务软件也是计入管理费了
宸宸老师
2019 12/20 10:10
您好，当时是做的 借管理费用 贷方库存现金 对吗
84785038
2019 12/20 10:11
我们需要冲减管理费，然后转到应交税费应交增值税减免里吗
84785038
2019 12/20 10:12
嗯，借管理费，贷银行
宸宸老师
2019 12/20 10:12
您好
现在申报附表四和明细表，主表23行自动生成
借：应交税费——应交增值税（税款减免）
借方负数：管理费用
申报的同时做这笔分录
84785038
2019 12/20 10:22
老师，如果我们今年抵减以前年度的服务费，附件需要啥资料不？
宸宸老师
2019 12/20 10:24
您好，这个不需要附件，您若是不放心，也可以把前面支付的凭证复印一份作为附件就行
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