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生产型出口企业，有内销也有出口，本月没有留抵进项，所以也没有税可以退，那这张报关单已经开票了确认了收入，能不能留到下个月做退税
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你好
可以呀，但一定要在次年四月前申报退税！
2019 12/20 11:55
84784953 
2019 12/20 12:05
老师，那已经开票了，在增值税申报中免抵退这一项已经有数据了，怎么留着下个月做退税？
老江老师 
2019 12/20 12:08
增值税申报，与退税申报，是两个不同的申报
84784953
2019 12/20 12:11
老师，如果一直留抵进项都不怎么多，下个月出口的销售多，退税退的是留抵进项，这个月的又没有退税，那这张报关单又不能留下个月，这张报关单怎么处理？
老江老师
2019 12/20 12:13
正常报关
两个申报，互不影响呀
但到次年四月前，一定要全部申报退税
84784953
2019 12/20 12:21
这个月没有留抵进项要交增值税，也没有税退，如果这张报关单不留到下个月，也需要在出口退税软件中做退税申报吗？
老江老师
2019 12/20 12:22
没留抵，不用在退税软件中申报
84784953
2019 12/20 12:31
没有留抵，这张报关单也不做退税，就算是免抵税额了
老江老师
2019 12/20 12:43
申报退税，才有免抵退税的概念发生
84784953
2019 12/20 12:49
如果到4月份之前有报关单没有用到退税的，是不是不做任何处理？
老江老师
2019 12/20 12:50
到四月前，必须 全部做退税申报，否则，要视同内销，交税了
84784953
2019 12/20 12:56
明白了，意思就是所有的这一年的报关单，必须在第二年4月份前全部要退税申报，如果从现在到3月都没有留抵进项，这些还没有申报退税的报关单都要视同内销？视同内销的怎么操作？
老江老师
2019 12/20 13:06
还是要在退税系统里申报，但，按适用税率计算销项税额
84784953
2019 12/20 13:33
老师，视同内销的是不是跟退税一样在系统里申报？那怎么当内销一样缴纳增值税呢？
老江老师
2019 12/20 13:39
退税申报系统里，有退税申报，免税申报，视同内销申报~~~
84784953
2019 12/20 13:44
嗯嗯，请问一下是不是本月没有留抵进项，就不会申报退税，那也不会产生免抵税额？
84784953
2019 12/20 13:44
主要想的是有免抵税额要交附加税，我不知道啥时该交
老江老师
2019 12/20 13:48
这个没办法，只能等机会
或者，约束一下内销...
84784953
2019 12/20 14:03
老师，上个月没有留抵进项，缴纳增值税了，有外销的已经开票，但没有退税，是不是也不会产生免税税额？在出口退税系统中免抵退汇总表中当期免税税额有没有金额？
老江老师
2019 12/20 14:07
你没有申报退税，当然不会产生与退税相关的数据
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