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老师，我们建筑公司开一张专票,分录我是这样做的，借应收账款10000,贷主营业务收入9174.31贷应交税费—增值税—销项税825.69。收回钱是8247.7我怎么冲应收呢
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你好 借银行存款8247.7 贷应收账款 8247.7
2019 12/20 15:11
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开票结算 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费 钱已到账 借银行存款 贷应收账款 ，但是税钱还未交要怎么弄
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借：应收账款33473
贷：主营业务收入33473
发现错了调账借：应交税费——应交增值税（销项
）1011.93贷：主营业务收入—1011.93
请问下对吗？
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老师，建筑公司当期开了350万的发票确认收入350万，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费。那我们做的合同毛利应该怎么做分录呢
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用小企业会计准则，建筑公司开出工程款发票，借应收账款 贷:应交增值税 应交销项税 是主营业务收入吗还是别的，何时确定收入
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建筑企业开出发票，是 借：应收账款 贷：工程结算 应交税金--应交增值税（销项税） ，还是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金--应交增值税（销项税）
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