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老师，请问我2019年12月只计提的年终奖50万未付，借：管理费用 50 贷：应付工资50 在2020年2月才支付，借：应付工资50 贷：银行50。在汇算清缴中，该计提但未支付的年终奖算2019年的费用还是200年度的，汇算清缴预计4月份做。
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这个所得税汇算清缴前支付了，算2019年的
2019 12/20 22:31
84784973 
2019 12/20 22:39
那如支付的保险呢？19年已支付，20年才收到发票，19和20年分别怎么做分录？
辜老师 
2019 12/21 13:01
这个直接在19年做支付的凭证
84784973
2019 12/21 13:25
19年怎么做分录？
辜老师
2019 12/21 13:26
计提单位社保，借，xx费用，贷应付职工薪酬～社保
支付，借，应付职工薪酬～社保，其他应收款～社保，贷，银行存款
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