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当月产生的进项税和销项税，次月进行申报，请问进项抵销项的分录怎么写？应该记在几月？
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你好，在当月做进项抵扣销项的分录
如果是产生增值税应纳税额
借；应交税费-应交增值税（销项税额），贷；应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费-未交增值税
2019 12/21 11:54
84784955 
2019 12/21 12:10
如果未产生增值税，抵扣后还有留抵呢？
邹老师 
2019 12/21 12:15
你好，那就这样做分录
借；应交税费-应交增值税（销项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费-应交增值税（进项税额）
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