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老师您好！我是小规模纳税人，我们本季度有开票收入，和未开票收入。我该怎么进行账务处理？
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账务处理是一样的，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，摘要不一样，你摘要写开没开发票，这个你们后续还开么
2019 12/21 22:01
84785010 
2019 12/21 22:08
老师！要开。我们申报税的时候是按开票金额申报还是开票和未开票都要申报。
maize老师 
2019 12/21 22:12
选择是无票和开发票一起申报，但是这个最好先不要申报无票了，现在无票次月开发票比对不通过，建议你们开发票再申报，可以先按纳税义务时间先去开发票申报后续给客户
84785010
2019 12/21 22:13
意思就是申报的金额最好要和开票金额相符合是吧。
84785010
2019 12/21 22:14
那如果我没开票这部分不需要开票呢？
maize老师
2019 12/21 23:11
那就确认无票和开发票一起申报，建议开普通发票不管客户要不要发票
84785010
2019 12/21 23:13
那我可不可以不申报没有开票的那一部分收入。
84785010
2019 12/21 23:14
老师您好！比如我们这个月客房的收入是5万元，但我开票只开了2万，其他的都是不需要开票的，那请问我的会计分录和增值税纳税申报该怎么处理？详细一点谢谢
maize老师
2019 12/22 09:32
客户不需要开发票，那确定话那就做无票收入，借银行 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 不做查到是有罚款的 只要是收入都需要做收入，要不就开普通发票不管客户要不要， 按月销售额不超过10万，填写10行就可以
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