2018年审计的时候其他应付款负数重分类至其他应收款，借：其他应收款贷其他应付款，然后费用化做审计调整借：研发费用贷：其他应收款企业没有调表也没调账，2019年这笔分录要累调吗？借：年初未分配利润贷：其他应收款，这样做对吗_CPA

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2018年审计的时候其他应付款负数重分类至其他应收款，借：其他应收款贷其他应付款，然后费用化做审计调整借：研发费用贷：其他应收款企业没有调表也没调账，2019年这笔分录要累调吗？借：年初未分配利润贷：其他应收款，这样做对吗

84784962| 提问时间：2019 12/22 14:55

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糖果老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

是的，需要做累调的，这个分录是正确的。

2019 12/22 15:34

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