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问题已解决
老师请问下，我销售农特产品的但我们公司就相当于一个中介 从其他企业购进农特产品然后卖给其他公司 然后 我八月销售的产品10月才晓得运输时丢失了一部分产品，而这丢失的产品有供货企业自己负责 我公司卖时已开了票 这种怎么处理
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发票退回，开负数
然后找责任人
2019 12/23 09:55
84785015 
2019 12/23 10:00
我说是账怎么做
郭老师 
2019 12/23 10:07
那你开负数发票吗？开了正数就得做收入不开负数没法红冲。
84785015
2019 12/23 10:07
要把应付 应收 成本等都对应的冲掉嘛
84785015
2019 12/23 10:08
金额很少才360
84785015
2019 12/23 10:13
？？？？
郭老师
2019 12/23 10:14
是的，需要冲掉，然后物流那边给你赔偿吗？
84785015
2019 12/23 10:18
？？？
郭老师
2019 12/23 10:20
借应收账款附属贷主营业务收入附属应交税费附属借主营业务成本负数，贷库存商品负数，借待处理财产损益贷库存商品。
84785015
2019 12/23 10:21
物流不赔 算供货方自己 问题是我公司是小规模纳税人 之前是代开了专票的然后这部分的税也交了
郭老师
2019 12/23 10:22
申请退税就行。
84785015
2019 12/23 10:23
不开红票可以申请退税嘛？
郭老师
2019 12/23 10:28
不能的
没人认可你这个
84785015
2019 12/23 10:29
那这个税我们公司自己赔了呢？
郭老师
2019 12/23 10:31
你开负数发票不行吗
开不出来吗？
84785015
2019 12/23 10:31
代开的专票
84785015
2019 12/23 10:32
之前问过税务局 他们说金额不大 那就不要重开了
郭老师
2019 12/23 10:35
允许开负数，不想多交税
你就开了
84785015
2019 12/23 11:03
问题是对方不肯退票了
郭老师
2019 12/23 11:05
对方给你钱了，不是吗？这个损失他承担。
84785015
2019 12/23 11:06
少开的那部分没给
84785015
2019 12/23 11:06
少寄的部分
郭老师
2019 12/23 11:12
发票不需要退回来，他开部分红字信息表，你开负数发票就行。
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