#提问# 老师您好如果社保和工资不是统一个月缴纳和发放那缴纳社保当月个人部分怎么做账务处理：1、借：费用（公司）其他应收款（个人）贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷贷：银存第二种：借：费用（公司）贷：应付职工薪酬借：其他应收款（个人）应付职工薪酬（公司）贷：银行存款以上两种做法哪个对？_实务

问题已解决

#提问# 老师您好如果社保和工资不是统一个月缴纳和发放那缴纳社保当月个人部分怎么做账务处理：1、借：费用（公司）其他应收款（个人）贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷贷：银存第二种：借：费用（公司）贷：应付职工薪酬借：其他应收款（个人）应付职工薪酬（公司）贷：银行存款以上两种做法哪个对？

84784970| 提问时间：2019 12/23 10:10

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庄老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

你好，第二种：计提进，借：费用（公司）贷：应付职工薪酬－－社保费，借：其他应收款（个人）应付职工薪酬（公司）贷：银行存款

2019 12/23 10:11

84784970

2019 12/23 10:13

好的谢谢老师

庄老师

2019 12/23 10:15

你好，祝你学习进步，

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