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“应付职工薪酬”T型账，期末贷方余额大于实发金额，请问是什么原因造成的？
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您好
可能是您计提的金额大于发放的金额
2019 12/23 23:14
84784982 
2019 12/23 23:16
计提的是应发工资，应发工资比实发工资多
bamboo老师 
2019 12/23 23:18
那请问是您多计提了么？
84784982
2019 12/23 23:53
是按工资表里的应发工资计提的。但是扣个税的时候比实际应交的少扣了
bamboo老师
2019 12/23 23:54
那是工资表的个税正确还是申报系统的个税正确
84784982
2019 12/23 23:58
工资表的正常，个税系统申报的时候减免金额应该是0 ，但是不知道为什么写了5000,7月份的个税，到10月份才查出原因
我计提是按实际交的金额计提的
bamboo老师
2019 12/23 23:58
那您可以更正7月份的申报表
84784982
2019 12/23 23:59
10月份已经补交了7月份的个税
bamboo老师
2019 12/24 00:00
是更正了申报表补缴的么 分录写了么
84784982
2019 12/24 00:02
是去税务局补交的，还交了滞纳金。7月份计提个税是按实交金额计提的
bamboo老师
2019 12/24 00:03
那您补缴的时候分录怎么写的
84784982
2019 12/24 00:05
我还没写，因为我记7月份T型账发现了这个问题。但是最终确是试算平衡的，不知道怎么回事
bamboo老师
2019 12/24 00:06
您把您应付职工薪酬科目明细截图看看
84784982
2019 12/24 00:17
麻烦老师指点
84784982
2019 12/24 00:21
老师请8月份的也帮我看看
bamboo老师
2019 12/24 06:51
您7月份跟8月份应付职工薪酬科目贷方余额一致的啊 计提的跟发放的金额是一样的啊
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