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问题已解决
请问老师，我们公司有两个账户，一个基本户，一个一般户，现在主要以一般户来收款付款。现在有一笔钱是一般户转给基本户提现及报销税金的钱，一般户转的也要做个分录，基本户收到也要做分录，我都搞懵了，这两个怎么做分录啊，求解？谢谢
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你好，收到钱借银存-基本户贷主营业务收入应交税费
一般户转给基本户
借银存-基本户贷银存-一般户
2019 12/24 09:41
84785023 
2019 12/24 09:53
主营业务收入应交税费？没明白，老师，税费基本户已经缴纳了，现在是一般户给基本报销缴纳的税费及要基本户提现的费用
郭老师 
2019 12/24 09:54
收的什么款？
是我那也没有说怎么做的
我给你写的是确认收入的
84785023
2019 12/24 10:01
就是一般户转账给基本户，要基本户提现取款，两个的分录应怎么做？
郭老师
2019 12/24 10:06
借银行存款-基本户，贷银行存款-一般户。
84785023
2019 12/24 10:12
转账的收款的两个分录是一样的，是吗？老师
郭老师
2019 12/24 10:16
这个就是一般户转给基本户的分录，就做一个两个回单。
84785023
2019 12/24 10:28
好的，谢谢老师
郭老师
2019 12/24 10:35
不用客气的。
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