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老师，请问下如果今年公司盈利了，但是去年是亏损的，需要缴纳企业所得税吗？
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去年的亏损可以弥补今年的盈利
2019 12/24 09:42
84784957 
2019 12/24 09:43
怎么弥补，到时候再报季度报表里面的填企业所得税季报填入吗？
轶尘老师 
2019 12/24 09:43
汇算清缴的时候会有去年亏损的数字填写
84784957
2019 12/24 09:52
那年末季度报表不需要填吗？
轶尘老师
2019 12/24 09:58
不需要填写 汇算清缴的时候填列 季报不要体现税金
84784957
2019 12/24 10:06
平时报的是这种，如果盈利的话利润总额那里是正数，那第八行的弥补年度亏损那里不需要输入？
轶尘老师
2019 12/24 10:06
那一行一般输入不了 都是税务局数据带过来的
84784957
2019 12/24 10:08
那如果盈利的话不就是要缴纳企业所得税了吗？我们报表第八行怎么都没数字显示出来，是错的吗？之前有亏损额的
轶尘老师
2019 12/24 10:11
去年数字没带过来 没事 你本期先填亏损 汇算清缴再一起计算
84784957
2019 12/24 10:15
不是，这个数字是上个季度的，我们这个季度是盈利的，如果盈利又不输入以前亏损那行那不是要缴纳税额了吗？
轶尘老师
2019 12/24 10:17
我说让你申报本季度也是亏损的 汇算清缴的时候申报本年盈利 然后抵扣去年亏损 这样就不会多交税
84784957
2019 12/24 10:24
怎么报亏损？如果我营业收入500万，营业成本300万，利润总额200万。这样填入不就是盈利了吗？
轶尘老师
2019 12/24 10:26
费用填多一点 保证不盈利 以后有差异就说是有调整 本身预缴就不太关注
84784957
2019 12/24 10:38
填不了那么多费用…
轶尘老师
2019 12/24 10:39
那你就先缴税 然后在申请退税或带到下一年结转
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