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建安业 成本结转的比收入多了一千多万 怎么处理呢
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你好，是什么情况下成本比收入金额还大呢？是结转错误导致的吗？
2019 12/24 11:23
84784986 
2019 12/24 11:27
不是，就是实际发成的成本比收入多，但是专管员不让在第四季度 吧利润结转成负数 所以想问下 这已经结转的一千多万的成本该怎么处理
邹老师 
2019 12/24 11:29
你好，你可以先把成本冲销，在之后再把冲销的成本补结转
84784986
2019 12/24 11:34
冲销和补结转的分录咋做呢 在2020年 以后在补么 我们还有好多 不合规的发票 要是冲掉的话 咋冲呢
邹老师
2019 12/24 11:38
你好
当年冲销，借；工程施工——合同成本，贷；主营业务成本
之后年度补结转，借；以前年度损益调整，贷；工程施工——合同成本
不合规的发票是汇算清缴做纳税调增处理才是的
84784986
2019 12/24 11:41
我不合规的发票 太多了 19年 1.2月的时候 是核定 后来改的查账 调增的话 要调整300多万 太多了 我还是想直接 冲掉 算了 这个分录咋做呢
邹老师
2019 12/24 11:49
你好，冲销就做之前入账的相反分录就是了
84784986
2019 12/24 11:51
那我对方科目 涉及到银行存款怎么办
邹老师
2019 12/24 11:53
你好，涉及到银行存款就不能调整的，因为你调整了银行存款科目就账实不符了
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