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请问老师我应该怎么做账？员工给的发票金额大于自己报销的金额，还是增值税专票，他报销金额是980元的。增值税专票是1200，这笔账怎么做
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只按照980元报销做账，抵扣部分只能抵扣980元部分的进项税额，超过部分的进项税额，应该先认证抵扣后，再在增值税申报表里面填进项税额转出。
借：管理费用/**费用（按比例计算） 应交税费-增值税-进项税（按比例计算） 贷：银行存款/库存现金980
2019 12/24 13:06
彩丽老师 
2019 12/24 13:13
在增值税申报表里面填进项税额转出。
会计分录你直接按照980的做，就不用再做进项税额转出的分录了
彩丽老师
2019 12/24 13:47
这个应该是认证发票之后把多余不报销的税额做进项税额转出
84784954 
2019 12/24 13:10
不是要弄进项税转出的吗？只能整体抵扣
84784954
2019 12/24 13:29
我们领导要求全部进项税抵扣，然后进项税转出的，那怎么做了？
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