00:10:00
问题已解决
老师，请问其他应收款余额在贷方怎么做平去？可以借其他应收款，贷以前年度损益调整吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问什么原因造成的在贷方
2019 12/24 21:22
84784980 
2019 12/24 21:26
是收到退回来保证金，
bamboo老师 
2019 12/24 21:27
您支付保证金的时候分录怎么写的?
84784980
2019 12/24 21:28
没有做分录，什么都没有做才咨询老师的
bamboo老师
2019 12/24 21:28
那当时是谁支付的?
84784980
2019 12/24 21:29
不知道，查不到
bamboo老师
2019 12/24 21:29
那可以挂老板往来上
当做前面是老板支付的
84784980
2019 12/24 21:31
那怎么做分录？
bamboo老师
2019 12/24 21:32
借:银行存款
贷:其他应付款-老板
84784980
2019 12/24 21:33
如果是之前支付是对公账户支付的，但是至少已经调整过了，其他应收没有余额了，那现在又收到这笔款该怎么调呢？怎么做分录呢？
bamboo老师
2019 12/24 21:34
前面没有余额就这样写分录啊
借:银行存款
贷:其他应付款-老板
84784980
2019 12/24 21:36
这个款是单位对公打过我们公司对公的也要这样做分录吗？
bamboo老师
2019 12/24 21:39
您现在跟对方单位没有挂往来科目 只好这样写分录
84784980
2019 12/24 21:40
那我可以这样写吗？借其他应收款，贷以前年度损益调整吗？
bamboo老师
2019 12/24 21:46
您银行存款在哪里体现呢
84784980
2019 12/24 21:49
第一笔是借银行存款，贷其他应收款，第二次是借其他应收款，带以前年度损益调整
bamboo老师
2019 12/24 21:52
这样写分录也可以
阅读 1112
描述你的问题，直接向老师提问
1737
意见反馈
