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以前没拿来报销 现在找到了就拿过来了 公司规定：发票丢了不报销的

你好，针对上面的回复有什么疑问 吗？

是不是跨年的发票都要走以前年度损益调整

你好，是跨年了涉及损益科目，才需要通过以前年度损益调整科目核算 如果不涉及损益，比如是原材料科目，就直接通过原材料科目核算就是了

我单位刚收到2020年1-6月的厂房房租发票，该如何入账啊 求分录

你好，借；长期待摊费用，贷；银行存款等科目

然后等明年一月份分摊？

你好，是的，从明年1月份开始按月摊销，摊销6个月就是了

去年有一笔固定资产入错帐了 借：原材料 贷：银行 现在 是不是 借：固定资产 贷：原材料 借：制造费用 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧

你好，你这里第三笔分录（借：制造费用 贷：以前年度损益调整）是什么意思 一般来说是没有这样的分录的

哦哦 好的 就没累计折旧的事了 是吧

那按正确的计算的累计折旧 累计数 不就不对了么

你好，有累计折旧的事，因为需要计入固定资产，就需要补计提折旧的 但是你这个分录（借：制造费用 贷：以前年度损益调整）是什么意思呢？

那需要补哪些分录啊 给个分录啊

你好，调整分录，借：固定资产 贷：原材料 补计提折旧分录，借：以前年度损益调整 贷：累计折旧

那需不需要 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整

你好，需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的