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请问如果12月暂估成本，“借主营业务成本 10w，贷应付账款 10w”。那么明年就是跨年了，要冲这个暂估要怎么操作呢？ 是可以跟在一个年度内的一样去直接：借主营业务成本 -10w，贷应付账款 -10w”可以吗？
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你好 那你们暂估是因为没发票回来才暂估的话 收到发票就冲暂估 按发票在做一笔
2019 12/25 10:17
84785005 
2019 12/25 10:29
就是可以直接冲2020年的主营业务成本对吗。就是跟普通操作一样，不需要涉及什么以前年度损益调整之类的科目对吧？
meizi老师 
2019 12/25 10:34
你好 如果你19年暂估了成本的话 。20年收到发票 可以直接红冲的 。 因为你收到发票还要做一笔一样的分录 一正一负 。实际成本就在19年里面的
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