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请问暂估材料入库后，跨月来了发票，但是发票的内容是把之前的暂估的材料和现在购买的发票开在一起了，这个要怎么分录呢？
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您好！这个没关系，你红字冲减之前暂估的分录。然后按实际收到的发票来做分录就好了。
2019 12/25 16:16
84785005 
2019 12/25 16:21
可以混在一起是吗？不用把之前的暂估分开
宋生老师 
2019 12/25 16:25
你好！可以的。你冲减之前暂估的以后，把拿到的发票都做一起是可以的
84785005
2019 12/25 17:27
老师，暂估冲红以后不是成本也要么？那这种入在一起的话，不知道有相差多少，怎么冲红啊？
宋生老师
2019 12/25 17:28
你好！你冲红，把暂估的全部冲回。然后按发票入账，就不会有差异了。
84785005
2019 12/26 08:28
老师，那在什么情况下在暂估冲冲红后需要单独进行成本冲呢？
宋生老师
2019 12/26 09:00
你好！你不仅暂估了支出，而且该项支出结转了成本的时候，就要冲成本。
只是你不管是冲支出还是冲成本，都全部冲完，然后重新做，就不用管差额了
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