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老师，2017年的老账，当时公对私打款70万，行成了挂账，后来对应项目又收到材料发票，又行成挂账，科目对冲的话，是需要合同做调账依据么？还需要什么？
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你好
收到材料发票，可以作为原始凭证，冲往来呀
2019 12/26 08:32
84785029 
2019 12/26 08:38
我直接科目对冲么？
老江老师 
2019 12/26 08:39
当年
借 应付账款 70
贷 银行存款 70
现在
借 库存商品等
贷 应付账款
84785029
2019 12/26 08:46
你没懂我的意思
当年入账:
借:预付账款-张三 70万
贷:银行存款 70万
借:主营业务成本（A项目）
贷:预付账款-XX材料商
如果确定这两个预付账款属于同一笔业务挂账，两者可以对冲吧？对冲的话需要什么凭据呢？
老江老师
2019 12/26 08:46
发票就可以了！（发票上的单位与原付款单位一至即可）
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