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老师，我销项税额简易有7万，一般计税有6万。进项税额有8万。我该怎么认证，分录该怎么处理？
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你好 可以全认证了 留 抵 简易计税的不能抵扣 进项多的不用做分录
借应交税费 简易计税贷银行存款
2019 12/26 09:13
84784962 
2019 12/26 09:45
按照我有的税额，是不是要交增值税7万，留底2万
玲老师 
2019 12/26 09:53
是的，就是按照你说的这个意思做
84784962
2019 12/26 10:20
老师，月底计提的时候分录该怎么做呢？
玲老师
2019 12/26 10:25
简易计税不用计提 确认收入时就已计算了税金 后面直接交僦可以了
进项多时不用做分录
84784962
2019 12/26 11:38
老师，我们公司一直未设置简易和一般计税科目，平时月底计提是这么做的:借 应交税费-销项税额 贷 未交增值税 借 未交增值税 贷 应交税费－进项税额 那现在认证后的留底该计入什么科目
玲老师
2019 12/26 11:41
这样做是不可以的，简易计税是单独核算的，也需要设置简易计税这个科目
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