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问题已解决
我司之前买的车，已经入了固定资产了，后来由于质量问题退货给对方，当时已经做账，进项也已经抵扣了，我现在是要做原分录的红字？然后再借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额？
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你好，之前做了固定资产的吗
2019 12/26 09:32
84784978 
2019 12/26 09:34
之前做了固定资产了，而且进项也已经抵扣了
郭老师 
2019 12/26 09:36
借银行存款贷固定资产进项转出。
84784978
2019 12/26 09:39
做原分录的红字可以不？
84784978
2019 12/26 09:40
郭老师
2019 12/26 09:40
你好，可以的。
84784978
2019 12/26 09:40
这样做可以不？
84784978
2019 12/26 09:43
我做了这个红字后是不是还要做一个借：应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷：应交税费-应交增值税-进项税额？要不然进项对不上的嘛
郭老师
2019 12/26 09:43
你好，可以的。
84784978
2019 12/26 09:47
申报表上是不是还要在进项税额转出栏填9931.03，我之前忘了填了，在这个月申报的时候补上去有没有什么影响？
郭老师
2019 12/26 09:49
没有影响的。
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