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老师，如果12月的报销跨年放到一月付，如何做账?
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你好
12月份，借；管理费用等科目，贷；其他应付款
1月份，借；其他应付款，贷；银行存款等科目
2019 12/26 10:17
84785038 
2019 12/26 10:49
如果没来得及在12月计入费用，又怎么处理?
邹老师 
2019 12/26 10:52
你好
借；以前年度损益调整——管理费用等科目 ，贷；银行存款等科目
84785038
2019 12/27 08:26
1月份，借；其他应付款，贷；银行存款等科目，老师其他应付款二级科目可以怎么设?
邹老师
2019 12/27 08:27
你好，如果这个款项是员工先垫付了，那其他应付款二级明细就是员工姓名
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