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问题已解决
现在客户不给发票，要求先付款下月给发票，可以操作吗我要怎么做账才能做今年费用
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你好，如果是今年的费用，您可以暂估费用的
2019 12/26 10:48
84785010 
2019 12/26 11:00
怎么做暂估费用呢
宸宸老师 
2019 12/26 11:01
您好
借：管理费用等
贷：应付账款——暂估
等发票到以后，先红冲这个分录，再做一个正确的分录
84785010
2019 12/26 11:01
那付出去的钱呢怎么做
宸宸老师
2019 12/26 11:03
你好
借：预付账款 贷：银行存款
等发票到以后，再对冲预付账款和应付账款的科目
84785010
2019 12/26 11:07
是这样吗
宸宸老师
2019 12/26 11:08
您好，对的，就是这样的
84785010
2019 12/26 11:08
好的谢谢
宸宸老师
2019 12/26 11:09
不客气的，祝您工作顺利
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