00:10:00
问题已解决
上半年公司代理记账，不是本公司员工报销了差旅费，但确为本公司办事，做了无发票入账，现在怎么处理，需要补附件吗？写个情况说明可以吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个让你们公司员工签个字就可以了 是其他人员名字的车票 就需要写个协议之类的
2019 12/26 11:16
84784957 
2019 12/26 11:51
没有发票附件也可以吗？
小黎老师 
2019 12/26 11:52
您好，要有发票啊 没发票怎么入账啊
84784957
2019 12/26 11:53
是报销的人不是本公司员工，但是确实是因为帮本公司做事产生的差旅费，打款了，但是没有发票没有附件
小黎老师
2019 12/26 11:54
您好，那需要对方给你对应的差旅费发票，没有就按照劳务费申报
84784957
2019 12/26 11:54
就是没有呀，我入职公司的时候这些已成既定事实，那我可以现在找票冲抵吗？附在之前的凭证后面，写个情况说明
小黎老师
2019 12/26 11:55
您好，那您按照劳务报酬给对方扣个税吧
84784957
2019 12/26 11:56
6月份的帐了，已经报完税了，是把那笔帐红冲了重新做吗
小黎老师
2019 12/26 11:57
您好，可以的补做的
84784957
2019 12/26 11:59
怎么补做，取消结账吗？还是红冲重新做？然后申报劳务税，能给个详细步骤吗？谢谢老师
小黎老师
2019 12/26 12:00
您好，红冲，现在补做，在个税客户端劳务申报 但是个税就需要你们自己承担了
84784957
2019 12/26 12:05
不多，只有两千多，也是有个税的吗
小黎老师
2019 12/26 12:06
您好，劳务报酬超过800就要按照20%缴纳了
84784957
2019 12/26 12:07
好的，谢谢老师
小黎老师
2019 12/26 13:15
不用谢 祝您学习愉快
阅读 859
描述你的问题，直接向老师提问
2469
意见反馈
