00:10:00
问题已解决
老师，那就是收款时做，借银行存款贷其他应付款。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你想问的问题具体是？
2019 12/26 13:04
84784992 
2019 12/26 13:08
老师，我们代收了业主的物业费，然后对公转出这笔物业费，且给我们公司开了发票。收款时，借:银行存款贷:其他应付款。支出时，借:其他应付款，贷:银行存款。即便是开了我们公司的发票，也不能做费用成本对吗？
邹老师 
2019 12/26 13:11
你好，既然是代收，那就不能开具发票才是的
84784992
2019 12/26 13:13
哦，那老师这次开了的怎么办？
邹老师
2019 12/26 13:15
你好，把发票退回给对方，让对方把发票开给业主才是的
84784992
2019 12/26 13:17
这样啊，那老师这次发票不退的话，我们不走费用行吗？下次就直接开给业主
邹老师
2019 12/26 13:25
你好，不可以的，这个发票不应当给你单位开具，开具了就应当退回才是的
84784992
2019 12/26 13:29
好的，谢谢老师
邹老师
2019 12/26 13:34
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
阅读 1247
描述你的问题，直接向老师提问
357
意见反馈
