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你好老师，我们工程开始两月还没有来过发票，我们一般都是开票的时候按比例计提，之后再发放工资，现在这个工程没开票，但需要发这两月人工费，怎么做账？
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你好，人工正常按月计提的，然后再做发放。
2019 12/26 15:13
84785001 
2019 12/27 09:13
你好老师，什么意思
84785001
2019 12/27 09:13
我们一般都是开票当月按比例计提
84785001
2019 12/27 09:14
您说的这种具体怎么做
小云老师 
2019 12/27 09:33
就是当月无论开不开票都算出工资计提，然后发放就正常发啊
小云老师
2019 12/27 09:34
借:工程施工等 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:银行存款
84785001
2019 12/27 10:18
当月计提记入工程施工，那月底工程施工结转吗
小云老师
2019 12/27 10:42
是的，正常是月底要按完工进度结转
84785001
2019 12/27 10:44
月底怎么结转
84785001
2019 12/27 10:44
我们不设置合同成本那些
小云老师
2019 12/27 11:03
借:主营业务成本 贷:工程施工
84785001
2019 12/27 11:07
月底结转那开票当月呢
小云老师
2019 12/27 11:43
你开票是确认收入，和结转成本不冲突
小云老师
2019 12/27 11:44
而且正规的月底也得按照完工进度确认收入，不是说开票才确认
84785001
2019 12/27 11:48
关键当月无法确认工资，都是结算完按面积开票，结算工资
小云老师
2019 12/27 12:28
你可以暂估啊，这个数字你得自己去取得。
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