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问题已解决
请问老师货物已到，款项也已付，发票下月才到，本月和下月的分录怎么做呢？谢谢
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您好
本月
借：库存商品 不含可抵扣进项税额
贷：应付账款-暂估
借：应付账款
贷：银行存款
下月
借：应付账款-暂估
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款
2019 12/26 16:10
84785033 
2019 12/26 16:20
老师您好，因为是工程物资，能不能这样操作呢？
本月：借：应付账款
贷：银行存款
下月： 借：工程施工-材料费
借： 应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款
bamboo老师 
2019 12/26 16:22
您这个月收到了 按理应该先暂估入账的
如果是工程物资 那您这样写也可以
84785033
2019 12/26 16:26
好的 谢谢老师
bamboo老师
2019 12/26 16:27
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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