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老师好，我们上学计提工资10万，这月实际发放8.4万，其余暂时未发，要怎么做分录？
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你好 借管理费用-工资10万贷应付职工薪酬-工资10万 借应付职工薪酬-公司8.4万贷银行存款8.4万 剩下的没发放在应付职工薪酬贷方放着
2019 12/26 17:07
84785029 
2019 12/26 17:10
意思就是发多少，借方应付职工薪酬就减少多少就可以？后面付未发的明细？
meizi老师 
2019 12/26 17:12
你好 是的 到时你后面附工资表 签字的就行了
84785029
2019 12/26 17:16
我是新接手的一家公司账，前面的账做的很乱，他把暂时没发的，记在其他应付款—未发工资，看的怪怪的
84785029
2019 12/26 17:17
这样对不对？
meizi老师
2019 12/26 17:19
你好 既然都挂了 你就放着吧 到时就冲其他应付款核算 。 是有点怪 。正常是没发放就放着应付职工薪酬。 你以后就记住别这样挂就行
84785029
2019 12/26 17:24
好的，谢谢老师
meizi老师
2019 12/26 17:25
不客气的 帮到你就好 满意请给予评价
84785029
2019 12/26 17:49
老师您好再问一下，我这个月也是有部分没发的提成，是按正常的分录做，还是原按以前会计那样做呢，感觉不好弄？
meizi老师
2019 12/26 17:51
你好 按正常做就行了。 到时没发放就挂应付职工薪酬贷方。 这个没事的 你按你的思路走 。难道你还跟着他走其他应付款？ 不用的
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