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公司收到一笔钱不知道是谁打的，很长时间无人认领，老板想冲掉，该如何处理 （收款时账务处理如下 借：银行存款-1万 贷：预收账款-未知客户1万）
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你好，如果不需要开具发票，而且不是你单位销售收入，可以 这样处理
借；预收账款1万，贷；营业外收入1万
2019 12/26 21:03
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请问这个凭证要怎么处理？？
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2023年其他应收款-张三(实际为预借工资） 误计入管理费用-其他 ，原凭证是借:管理费用-其他1万 贷:银行存款1万 并且汇算清缴时纳税调增了，现在应付工资有余额需要通过其他应收款冲销，我的调整分录是先红冲之前的分录:借:管理费用-其他-1万 贷:银行存款-1万，再写正确的分录:借:其他应收款-张三 1万，银行存款1万 ，冲销应付工资分录:借:应付工资 1万 贷:其他应收款-张三 1万，可是这样的话管理费用-其他 -1万会导致2024年的管理费用减少，怎么调这个账
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