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我发现9月份在支付社保这块钱时,应该是从借:应付职工薪酬其他应付款贷银行存款结果,结果我怎么全从应付职工薪酬中出了,这个怎么办?

84785023| 提问时间:2019 12/27 10:19
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你冲掉之前分录重新做,借:应付职工薪酬 负数借银行存款 之后重新做
2019 12/27 10:22
84785023
2019 12/27 10:32
支付的社保是正确的呀?
maize老师
2019 12/27 10:38
这个只是为了冲掉这个做分录重新做,这个对你整体这个银行不影响,要不就做借借:应付职工薪酬 负数 借其他应付款
84785023
2019 12/27 10:42
支付社保是正确的,就是所有的人都从应付职工薪酬中出了
maize老师
2019 12/27 10:53
贷银行是对的哈,那这个应付职工薪酬 社保这个不对呗?那这个就冲掉这个借:应付职工薪酬 负数 借其他应付款
84785023
2019 12/27 10:55
前面两个分录都正确的,就最后的一个分录没有了其他应付款
maize老师
2019 12/27 10:56
借:应付职工薪酬 负数 借其他应付款 这个冲掉做就有了
84785023
2019 12/27 10:56
你好,其他应付款是兰字吗
maize老师
2019 12/27 10:58
是的,这个是蓝字,不是红字
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