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老师，公司职工工会会费是公司直接从职工工资里扣的。按理会费是员工直接交到工会。公司直接扣了，这笔款怎么处理
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您好！是公司扣的，然后公司交到工会了
2019 12/28 20:49
84785006 
2019 12/28 20:52
公司交工会时并没有把员工会费算里面
84785006
2019 12/28 21:00
老师比如按工资计提工会经费2000
计提
借:管理费用_工会经费2000
贷:应付职工薪酬_工会经费（集团工会）1200
贷:其他应付款_工会经费（税务代收40）800
缴纳
借:应付职工薪酬_工会1200
其他应付款_工会 800
贷；银行存款
给员工代扣的85.6其他应付款就有余额这么多
84785006
2019 12/28 21:07
保险是公司垫付的，借；其他应付款_个人
贷；银行
发工资扣起来就在贷方；其他应付款_社保_个人
会费
就相当于直接扣了
借；工资
贷；其他应付款_会费
银行
所以会费这个就有余额
宋生老师 
2019 12/29 20:31
您好！这个没有余额的了，你交多少员工的部分，就扣员工多少钱
84785006
2019 12/29 20:32
扣了员工的，没有交，暂时是做的贷方；其他应付款_工会会费
84785006
2019 12/29 20:34
老师。员工部分以后是交工会吗，到时候直接冲了就行了是吗
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