00:10:00
问题已解决
公司收到员工出差开回来的费用 专用发票要怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，
是什么发票呢
2019 12/29 10:15
84784969 
2019 12/29 10:18
培训费和住宿费
蒋飞老师 
2019 12/29 10:20
你好！
可以记入
借：管理费用…住宿费
管理费用…培训费
应交税费…应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
（进项税额可以抵扣的）
84784969
2019 12/29 10:20
增值税专用发票
84784969
2019 12/29 10:21
好的谢谢
蒋飞老师
2019 12/29 10:26
好的，
不客气。
阅读 956
描述你的问题，直接向老师提问
969
意见反馈
